問(wèn)題已解決

如果發(fā)現(xiàn)公司2018年12月份一筆成本票沒(méi)有入賬，如何處理？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/26 14:06
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好.通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)
2020 02/26 14:06
84784999
2020 02/26 14:08
現(xiàn)在轉(zhuǎn)入嗎？如何做賬處理？
耿老師
2020 02/26 14:12
你好！正常的結(jié)轉(zhuǎn)分居你們是怎么做的？寫(xiě)一下
84784999
2020 02/26 14:15
拿到發(fā)票：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 現(xiàn)在是不是也是做：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：以前年度損益調(diào)整？
耿老師
2020 02/26 14:26
你好！借 以前年度損益調(diào)整 貸 其他應(yīng)付款 借 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
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