問(wèn)題已解決

我是餐飲業(yè)，一月份專(zhuān)票銷(xiāo)售額364811.30 ，稅額21888.70 普票銷(xiāo)售額497051.78 稅額29823.22 這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了15份，金額52207.63 稅額3308.96 而專(zhuān)票無(wú)法收回，所以，只有普票部分享受免稅增值稅了，進(jìn)項(xiàng)部分還要在專(zhuān)票和普票之間分配嗎，怎么分？不知道納稅申報(bào)表減免稅部分怎么填了，請(qǐng)教老師

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/26 11:22
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樸老師
金牌答疑老師
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進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的專(zhuān)票部分可以抵扣的，你算一下對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)一共多少，然后算下專(zhuān)票和普票的比例，按照這個(gè)比例來(lái)抵扣就可以了
2020 02/26 11:29
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