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請問暫估的成本估高了怎么做賬
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不是說還有沒有回來嗎，你暫估1000回來發(fā)票數(shù)量那個也是1000嗎？單價高了？？
2020 02/26 10:14
84785046 
2020 02/26 10:18
我看了一下，我之前賣了468件，沒有發(fā)票進來，暫估了22萬，后來進來發(fā)票有536件，總共價格是18萬，這個怎么做分錄，商貿的賬
maize老師 
2020 02/26 10:21
那這個沖掉之前的，借庫存商品 負數(shù)貸應付賬款，負數(shù)，之后重新做借庫存商品 貸應付賬款，之前暫估那個結轉成本吧，？？
84785046
2020 02/26 10:25
對，暫估的已經結轉成本了
maize老師
2020 02/26 10:26
那這個做借庫存商品貸以前年度損益調整沖掉之前暫估多結轉成本
84785046
2020 02/26 10:31
以前年度損益調整需要再轉利潤分配嗎
maize老師
2020 02/26 10:33
需要，借以前年度損益調整 貸未分配利潤
84785046
2020 02/26 10:40
請問一下，一般到年底了有時候會設置預提費用這項，不確定發(fā)票會不會有，等到下個月發(fā)票來了再做掉，這種的是不是到年報的時候就要調賬，而另外一種暫估的是不是就只是納稅調增就行了
maize老師
2020 02/26 10:42
不設置，這個科目取消了，你這個有發(fā)生費用可以做借xx 費用 貸其他應付款這么做
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