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企業(yè)在2019年12月份出售了一幢房屋，出售地是在異地的，在異地繳納了相關(guān)稅款，然后在2019年1月份企業(yè)開具了出售房屋發(fā)票（差額征稅），現(xiàn)在想請教下各位老師，申報增值稅申報表，應(yīng)該如何填寫呢
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你要填寫附表4，扣除項目和預(yù)繳納金額，然后主表生成數(shù)據(jù)，申報就可以了
2020 02/25 01:50
84784967 
2020 02/25 14:30
扣除項目是由什么金額組成的，是開具發(fā)票金額（含稅收入），預(yù)繳納金額是已經(jīng)在異地繳納過的金額
陳詩晗老師 
2020 02/25 14:33
你之前購進時的購買價格是可以扣除的。
發(fā)票開具就是你的售價。
84784967
2020 02/25 14:43
我看了下增值稅申報表的附表四，只看到了本期發(fā)生額和本期實際扣除項目
陳詩晗老師
2020 02/25 14:44
你本期要扣除，就在本期實際扣除里面填寫處理
84784967
2020 02/25 14:44
我填的是5%這一行，然后附表里面的增值稅申報表（銷售明細(xì)）不需要填寫嘛
陳詩晗老師
2020 02/25 14:48
不需要，你只需要填寫你有的這些表，沒有的數(shù)據(jù)不用填寫。
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