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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到一張商業(yè)匯票10萬，背書轉(zhuǎn)讓收到7萬，中間的差額怎么處理。
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你好，是什么原因?qū)е铝吮硶D(zhuǎn)讓會(huì)損失3萬的款項(xiàng)呢？
2020 02/24 16:49
84785007 
2020 02/24 16:52
票據(jù)沒有到期，直接出售啦
84785007
2020 02/24 16:53
我可以讓買方給我開一張3萬的收據(jù)做財(cái)務(wù)費(fèi)用處理嗎
鄒老師 
2020 02/24 16:53
你好，那應(yīng)當(dāng)是貼現(xiàn)才是，貼現(xiàn)的費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算
借；銀行存款，財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸；應(yīng)收票據(jù)
84785007
2020 02/24 16:53
老師您說這樣可以嗎(′;︵;`)
鄒老師
2020 02/24 16:54
你好，需要對(duì)方給你單位開具貼現(xiàn)收費(fèi)的發(fā)票入賬才是的，而不是用收據(jù)入賬
84785007
2020 02/24 16:57
老板說沒票，不給開，我寫個(gè)說明讓他們蓋個(gè)章子可以嗎？可以入賬嗎？
鄒老師
2020 02/24 16:59
你好，需要對(duì)方提供發(fā)票，那3萬的支出才可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的
84785007
2020 02/24 17:00
好的，謝謝您
鄒老師
2020 02/24 17:00
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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