00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
建筑公司，以前在外地預(yù)繳3點(diǎn)的普票現(xiàn)在紅沖(甲方不給錢了)，發(fā)票已經(jīng)作紅沖處理，報(bào)稅是負(fù)數(shù)怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
在未開票銷售收入一欄中填寫相同金額的正數(shù),然后做零申報(bào),到下個(gè)月記得在未開票銷售收入一欄填寫負(fù)數(shù),沖減掉這個(gè)月虛增的銷售額.
2020 02/23 09:13
84784965 
2020 02/23 09:15
是以前月份的發(fā)票2019年2月份的發(fā)票，本月紅沖了
王超老師 
2020 02/23 09:16
這個(gè)是一樣處理的，因?yàn)橛械耐素浭呛脦讉€(gè)月再退的。
84784965
2020 02/23 09:24
我本月有收
王超老師
2020 02/23 09:25
你好同學(xué)，可以把問題描述的清晰一點(diǎn)嗎？本月有收是什么意思？
84784965
2020 02/23 09:28
我這個(gè)月不是0申
84784965
2020 02/23 09:29
我這個(gè)月不是0申報(bào)，還有收入
王超老師
2020 02/23 09:29
是的啊，肯定不是0申報(bào)的，你自己也說報(bào)稅的時(shí)候是負(fù)數(shù)的
84784965
2020 02/23 09:29
84784965
2020 02/23 09:31
會不會看清
王超老師
2020 02/23 09:34
這個(gè)圖片根本看不清上面的字啊
84784965
2020 02/23 09:40
重新描述:建筑公司，以前開的這個(gè)票是3點(diǎn)的普票2張，共110多萬，稅是在異地預(yù)交，現(xiàn)甲方不給錢了，故做了負(fù)數(shù)發(fā)票，現(xiàn)在報(bào)稅，本月有400多萬的收入，除去這兩個(gè)負(fù)數(shù)需交14多萬的增值稅；問這兩個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么辦，外地預(yù)交的稅款怎么處理？報(bào)稅怎么處理？
王超老師
2020 02/23 09:49
這兩張發(fā)票你們要作廢，也就是紅沖。外地預(yù)繳的稅，你們在外地的工程結(jié)束后，可以回到本地來進(jìn)行抵扣。你們是不是預(yù)繳欄里面沒有把數(shù)帶出來呀？如果沒有數(shù)，那么是對方的稅務(wù)局沒有把數(shù)據(jù)傳過來。預(yù)繳稅額欄次先填零上傳報(bào)表，攜帶一份正確的申報(bào)表、公章、經(jīng)辦人身份證及預(yù)繳稅款銀行回單或完稅證明原件及復(fù)印件到辦稅服務(wù)廳改表。
84784965
2020 02/23 14:40
**經(jīng)營，項(xiàng)目上也沒有要求退稅，因?yàn)橥硕惡虽N不掉外經(jīng)
84784965
2020 02/23 14:43
核銷不了外經(jīng)證，所以項(xiàng)目上也不打算退稅款
84784965
2020 02/23 14:44
我這里顯示的是扣除完的金額
84784965
2020 02/23 14:45
84784965
2020 02/23 14:47
這個(gè)圖片上是我算的表
王超老師
2020 02/23 14:55
你之前沒有說是**經(jīng)營的，目前外經(jīng)證核銷不掉是什么原因？這個(gè)不可能是永久的，你們想要抵扣這個(gè)異地預(yù)繳的稅款吧，先要把這個(gè)外經(jīng)證處理完才行的
84784965
2020 02/23 15:05
現(xiàn)在外經(jīng)證是己核銷狀態(tài)，是當(dāng)初完稅后核銷掉的，核銷完后，又沖銷，這樣沖銷完的稅款退不回來，如不要這個(gè)稅款有什么影響？報(bào)稅怎么報(bào)？如要想退這部分稅款怎么樣能退回來？
王超老師
2020 02/23 15:12
如果外經(jīng)證到期沒核銷可能會被罰款。你如果預(yù)交過了，拿你的預(yù)交的表和完稅憑證給稅局看就可以了。
如果不要這個(gè)稅款，對你企業(yè)沒有影響的
你先試一下，在電子稅務(wù)局那邊，有一個(gè)反饋表，填寫完看能不能通過
閱讀 2702
描述你的問題，直接向老師提問
1010
意見反饋
