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問題已解決
老師1月份我們增值稅全部抵扣了，現(xiàn)在有張發(fā)普票要紅沖，紅沖后這張發(fā)票的銷項和抵扣了的進(jìn)項怎么處理？
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你好！這個沒關(guān)系。你直接開負(fù)數(shù)發(fā)票
03/07 14:34
84784975 
03/07 14:56
噢，老師普票只要紅沖就行了，不用轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額嗎？
宋生老師 
03/07 14:57
你好！是的，就是這樣理解
84784975
03/07 15:14
那老師我覺得普票開了它也是有增值稅發(fā)生了，而且增值稅銷項用進(jìn)項票全部抵扣了，那抵了這張普票的進(jìn)項稅金我覺得應(yīng)該轉(zhuǎn)出是不是？這樣理解對嗎？
宋生老師
03/07 15:16
你好！不用，沒有固定這筆業(yè)務(wù)就是那筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項抵扣的。
84784975
03/07 15:47
那老師如果開的不是普票是專票那進(jìn)項要轉(zhuǎn)出嗎？
宋生老師
03/07 15:53
你好，這個也不用轉(zhuǎn)出。
84784975
03/07 16:19
那什么情況下做轉(zhuǎn)出??？
宋生老師
03/07 16:21
你好，你如果進(jìn)項用于不能夠抵扣的項目就轉(zhuǎn)出
比如你用于福利。
84784975
03/07 21:02
知道了，謝謝！
宋生老師
03/08 08:29
您好！不用客氣的了
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