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老師您好，我司是購貨方，19年7月份原分錄：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款。12月給對方開了紅字信息表，1月份才收到對方開的紅字發(fā)票，請問是不是借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（紅字） ，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），貸：應(yīng)付賬款（紅字）

84784948| 提問時(shí)間：2020 02/20 18:52
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
你們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢？
2020 02/20 18:53
84784948
2020 02/20 19:16
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
馬老師
2020 02/20 19:20
那就借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 這個(gè)分錄去調(diào)整在本月 或者月份
84784948
2020 02/20 19:56
是說第一筆分錄是紅字？？？？
馬老師
2020 02/20 20:09
進(jìn)項(xiàng)和應(yīng)付是紅字
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