問(wèn)題已解決

老師，老板剛拿回一批口罩，無(wú)票，讓我們管理，由內(nèi)部單位領(lǐng)用，我們和內(nèi)部單位做往來(lái)結(jié)算，我這樣的算法對(duì)嗎，謝謝

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/20 09:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你的所得稅到不了25%的吧
2020 02/20 09:53
84785034
2020 02/20 10:01
其他的思路對(duì)嗎，我假設(shè)是有利潤(rùn)的前提下，按25%的所得稅率，麻煩老師解釋一下
郭老師
2020 02/20 10:03
小型微利利潤(rùn)100以內(nèi)的按5% 你就這個(gè)算法是銷售出去的 不是單位領(lǐng)用了
84785034
2020 02/20 10:13
我們是一般納稅人企業(yè)，不是小微，這些口罩是我們買回來(lái)，但不是我們自己用，是給其他單位，他們會(huì)給錢我們，我們?cè)偃肫渌麘?yīng)收款，按收入繳稅。 10000元成本的口罩回來(lái)，我們沒(méi)有發(fā)票，在做企業(yè)匯算清繳時(shí)，這筆費(fèi)用是要調(diào)增，在有利潤(rùn)的情況下，就相當(dāng)于我多了10000元利潤(rùn)，按25%不就是2500嗎，還有增值稅思路對(duì)嗎
郭老師
2020 02/20 10:14
增值稅附加稅的對(duì) 所得稅你多做了，小型微利企業(yè)100萬(wàn)以內(nèi)的，5% 這個(gè)是優(yōu)惠政策 2019 13可以看下這個(gè)文件
84785034
2020 02/20 10:52
老師，您的意思是我沒(méi)考慮到這個(gè)優(yōu)惠政策，稅率算高了對(duì)嗎，如果我們企業(yè)利潤(rùn)在200萬(wàn)左右，稅率就是10%，按這個(gè)思路套進(jìn)去，是對(duì)的吧
郭老師
2020 02/20 10:53
你好，是的，
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