問(wèn)題已解決

老師您好！我想問(wèn)下，建筑公司現(xiàn)在有一部分工程款直接打入農(nóng)民工工資卡，不入公戶，1月份56萬(wàn)，我該怎么入賬？分錄怎么寫(xiě)？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/16 09:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你計(jì)入工程成本里面就可以了，借成本貸應(yīng)收賬款
2020 02/16 09:35
84784964
2020 02/16 09:50
可是發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了?。〔淮_認(rèn)收入嗎？
84784964
2020 02/16 09:51
現(xiàn)在這部分進(jìn)入農(nóng)民工工資卡的錢(qián)就算是付給我們的工程款了，我們的發(fā)票也開(kāi)給他們了
樸老師
2020 02/16 09:52
你開(kāi)的發(fā)票要確認(rèn)收入的，借應(yīng)收貸工程結(jié)算收入貸銷項(xiàng)，然后你做借工程成本貸應(yīng)付職工薪酬再做借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收
84784964
2020 02/16 11:47
好的，謝謝老師
84784964
2020 02/16 11:54
老師，還有一個(gè)問(wèn)題我不是很明白，確認(rèn)56萬(wàn)收入的時(shí)侯我結(jié)轉(zhuǎn)成本，這56萬(wàn)是含稅的，成本結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)要按脫稅后的數(shù)字吧？可實(shí)際的成本是56萬(wàn)全給農(nóng)民工了，這樣沒(méi)問(wèn)題吧？
樸老師
2020 02/16 12:01
沒(méi)事，可以這么做的
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