問題已解決
老師您好!我想問下,建筑公司現(xiàn)在有一部分工程款直接打入農(nóng)民工工資卡,不入公戶,1月份56萬,我該怎么入賬?分錄怎么寫?
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你計(jì)入工程成本里面就可以了,借成本貸應(yīng)收賬款
2020 02/16 09:35
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2020 02/16 09:50
可是發(fā)票已經(jīng)開了??!不確認(rèn)收入嗎?
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2020 02/16 09:51
現(xiàn)在這部分進(jìn)入農(nóng)民工工資卡的錢就算是付給我們的工程款了,我們的發(fā)票也開給他們了
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/16 09:52
你開的發(fā)票要確認(rèn)收入的,借應(yīng)收貸工程結(jié)算收入貸銷項(xiàng),然后你做借工程成本貸應(yīng)付職工薪酬再做借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收
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2020 02/16 11:47
好的,謝謝老師
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2020 02/16 11:54
老師,還有一個(gè)問題我不是很明白,確認(rèn)56萬收入的時(shí)侯我結(jié)轉(zhuǎn)成本,這56萬是含稅的,成本結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)要按脫稅后的數(shù)字吧?可實(shí)際的成本是56萬全給農(nóng)民工了,這樣沒問題吧?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/16 12:01
沒事,可以這么做的
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