问题已解决

老師,請(qǐng)問下公司是建筑**項(xiàng)目,甲方給我們的工程款有一部分沒有轉(zhuǎn)我們,直接發(fā)放給農(nóng)民工工資了,現(xiàn)在給我們發(fā)放工資表流水做賬的話分錄應(yīng)該怎么寫?

84784995| 提问时间:2021 09/15 17:29
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?那你就得做代發(fā)了。? 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? ?借工程施工-合同成本- 人工費(fèi) 貸應(yīng)收賬款? ?
2021 09/15 17:33
84784995
2021 09/15 17:49
老師,這一筆就是開發(fā)票的時(shí)候做是吧?借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,。 這一筆就是按流水做對(duì)吧?借工程施工-合同成本- 人工費(fèi) 貸應(yīng)收賬款
meizi老師
2021 09/15 17:56
你好;? ? 開票做第一筆 。后面是代發(fā)的時(shí)候做? 是的?
84784995
2021 09/15 18:02
謝謝,老師,我們用的科目是預(yù)收賬款可以吧?
meizi老師
2021 09/15 18:03
你好 ;可以的。 看你自己 。我是習(xí)慣用應(yīng)收賬款科目的? ??
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