問(wèn)題已解決

我們是一家鋁合金門窗安裝裝修裝飾公司，購(gòu)進(jìn)來(lái)的原材料有鋁材和玻璃等，用原材料幫客戶上門安裝鋁合金門窗，開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的安裝服務(wù)發(fā)票，這個(gè)賬務(wù)處理是把各類費(fèi)用歸集到工程施工_合同成本科目下，可是有些客戶硬是要我們開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給他，那我們?cè)趺撮_(kāi)票和賬務(wù)處理？要是開(kāi)票開(kāi)鋁合金門窗的話，算銷售原材料嗎？但我們?cè)牧线M(jìn)來(lái)的是鋁材和玻璃

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/14 16:02
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，算銷售貨物，相當(dāng)于您用材料生產(chǎn)的成品銷售給對(duì)方。
2020 02/14 16:04
84784984
2020 02/14 16:12
但有老師說(shuō)也可以當(dāng)原材料銷售，開(kāi)出來(lái)的發(fā)票是門窗，也是相當(dāng)于是材料，可以做其他業(yè)務(wù)收入，這樣可以嗎？分錄是借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入_銷售材料 借:其他業(yè)務(wù)收入_原材料 _人工費(fèi) 貸:原材料 貸:應(yīng)付職工薪酬
立紅老師
2020 02/14 16:15
你好，可以，如果您的人工費(fèi)和材料費(fèi)是分別核算的的，是可以的。 第二筆分錄應(yīng)是借：其他業(yè)務(wù)成本
84784984
2020 02/14 16:24
那我開(kāi)出去發(fā)票上是門窗，實(shí)際會(huì)計(jì)賬務(wù)處理上的原材料是玻璃和鋁材，做其他業(yè)務(wù)收入賬務(wù)處理，稅務(wù)上沒(méi)有硬性文件說(shuō)會(huì)計(jì)處理和發(fā)票上的一定要一個(gè)品名吧？
立紅老師
2020 02/14 16:26
你好，沒(méi)有的，因?yàn)槟牟牧鲜强梢陨a(chǎn)為門窗的
84784984
2020 02/14 16:30
還有如果平時(shí)的兩個(gè)工人工資放什么課目，因?yàn)槲乙膊恢澜酉聛?lái)的業(yè)務(wù)我是開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的材料票還是幫開(kāi)人安裝服務(wù)票，工資先歸集到哪個(gè)科目
立紅老師
2020 02/14 16:33
你好，您的軟件中有勞務(wù)成本科目么？
84784984
2020 02/14 16:53
有的！是先把員工工資歸集到勞務(wù)成本嗎？然后根據(jù)開(kāi)票情況，再把勞務(wù)成本轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)本或是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？那這樣要是開(kāi)安裝票的時(shí)候，還要不要先轉(zhuǎn)到工程施工_合同成本_人工費(fèi)，再轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
立紅老師
2020 02/14 17:01
你好，如果有，就先計(jì)入勞務(wù)本歸集 那這樣要是開(kāi)安裝票的時(shí)候，還要不要先轉(zhuǎn)到工程施工_合同成本_人工費(fèi)，再轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——是的，先轉(zhuǎn)入工程施工_合同成本_人工費(fèi)
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