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1月發(fā)年終獎，2月申報，做賬分錄怎么寫

84784993| 提問時間：2020 02/13 15:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 借應(yīng)付職工薪酬-年終獎 貸銀行存款 你之前年終獎在12月計提了的嘛
2020 02/13 15:33
84784993
2020 02/13 15:38
沒有計提
meizi老師
2020 02/13 15:40
那你需要補(bǔ)計提 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎 借應(yīng)付職工薪酬-年終獎 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 這樣來 如果是1月計提的1月發(fā)放的話
84784993
2020 02/13 15:41
要是1月計提1月發(fā)放的話這么寫
meizi老師
2020 02/13 15:45
你好 上面就是分錄 因?yàn)槟銓?shí)際是19年的年終獎 就需要走以前年度損益調(diào)整來做的
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