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問題已解決
老師，我公司小規(guī)模，我們合作的是一般納稅人，現(xiàn)在我要確認收入，但是對方還沒有打錢給我們，我做賬務處理是，借，應收賬款6180， 貸，主營業(yè)務收入6000 應交稅費——應交增值稅銷項稅180
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
小規(guī)模納稅人不需要用銷項稅額，直接用應交稅費-應交增值稅，就可以了
2020 02/11 20:12
文老師 
2020 02/11 20:24
您好，這賬面應該是不好體現(xiàn)的，只是不同納稅人之間正常業(yè)務的反應，您可以在價格上體現(xiàn)，也就是收多少錢就付多少款
文老師
2020 02/11 20:32
付款應該是和發(fā)票相匹配的
文老師
2020 02/11 20:40
內(nèi)賬的話，那您就按實際的做，付給對方的是屬于稅金的話那就計入管理費用--稅費
文老師
2020 02/11 20:44
是的，內(nèi)賬稅費的是用管理費用-稅費科目
84785028 
2020 02/11 20:14
還有一個問題，就是當時的合同上有說明，我們是3個點的增值稅，對方是13個點的稅，我們要把差對方的十個點給補上，請問這部分要怎么從賬面上體現(xiàn)出來
84785028
2020 02/11 20:28
就比如說我這6000的收入，公戶收了6000,減了180的稅，還要通過另外的現(xiàn)金再付給對方600元，我要把這六百元怎么做賬務處理
84785028
2020 02/11 20:35
所以我才不知道要怎么做賬務處理，內(nèi)賬老師，沒有正規(guī)票據(jù)
84785028
2020 02/11 20:41
管理費用嗎？不是財務費用？
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