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老師好，小規(guī)模納稅人季度開普票120000，免交增值稅，在開具發(fā)票確認收入時，借:應(yīng)收賬款 120000，貸:主營業(yè)務(wù)收入 118811.88 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人） 1188.12 那這個稅費怎么處理呢，因為是免交了
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季度末那個月
借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入
2023 07/10 15:13
84785036 
2023 07/10 15:14
就是二季度，6月份做唄？
84785036
2023 07/10 15:16
已經(jīng)申報企業(yè)所得稅了，那到下個季度再做，行嗎？
84785036
2023 07/10 15:17
七月份我先這筆分錄
郭老師 
2023 07/10 15:17
可以可以這么做的。
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