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問(wèn)題已解決
商貿(mào)企業(yè)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎
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你好，商貿(mào)企業(yè)月末需要把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的，然后把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2020 02/10 19:00
84785026 
2020 02/10 19:03
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和費(fèi)用類科目，12月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)可以嘛
鄒老師 
2020 02/10 19:04
你好，本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)可以每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)，也可以年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
84785026
2020 02/10 19:24
84785026
2020 02/10 19:24
應(yīng)交多少增值稅
鄒老師
2020 02/10 19:30
你好
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額—（進(jìn)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)）
84785026
2020 02/10 19:48
鄒老師
2020 02/10 19:49
你好，針對(duì)這個(gè)圖片還有什么疑問(wèn)嗎？
84785026
2020 02/10 19:50
請(qǐng)問(wèn)下月末結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎？怎么檢查資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的正確與否
鄒老師
2020 02/10 19:52
你好，從形式上看是正確的
報(bào)表數(shù)據(jù)是否正確，就需要與相應(yīng)明細(xì)賬數(shù)據(jù)核對(duì)
比如貨幣資金期末余額是否等于庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金 科目余額之和
84785026
2020 02/11 10:35
84785026
2020 02/11 10:36
84785026
2020 02/11 10:37
負(fù)數(shù)發(fā)票是我一月份開(kāi)出的，這個(gè)銷項(xiàng)稅額按那個(gè)數(shù)字，報(bào)稅的時(shí)候
鄒老師
2020 02/11 10:40
你好
銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)按實(shí)際銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)，也就是24192.53
84785026
2020 02/11 11:57
鄒老師
2020 02/11 11:58
你好，針對(duì)這個(gè)圖片還有什么疑問(wèn)嗎？
84785026
2020 02/11 12:00
你好，每個(gè)月月底我都會(huì)網(wǎng)銀發(fā)工資27900發(fā)到開(kāi)戶行，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么意思？我們實(shí)際都是發(fā)現(xiàn)金的，公司一共十幾個(gè)人，這張表有些名字都不是我們公司的，是不是按照這張表發(fā)個(gè)人所得稅啊
鄒老師
2020 02/11 12:02
你好，我根據(jù)你這個(gè)描述（每個(gè)月月底我都會(huì)網(wǎng)銀發(fā)工資27900發(fā)到開(kāi)戶行），說(shuō)明是打款到銀行委托銀行發(fā)放工資
但是根據(jù)你后面描述（我們實(shí)際都是發(fā)現(xiàn)金的），那就是前后矛盾了
有些名字都不是你們公司的，那怎么會(huì)給這些人發(fā)放工資呢？
應(yīng)當(dāng)按單位工資表情況做個(gè)人所得稅申報(bào)才是的
84785026
2020 02/11 12:09
這樣可以作假嗎，工資付現(xiàn)金的，有幾個(gè)都是老板的親戚
鄒老師
2020 02/11 12:41
你好，從規(guī)定來(lái)說(shuō)當(dāng)然是不能作假的
應(yīng)當(dāng)做到申報(bào)工資，實(shí)際工資，人員情況一致才是的
84785026
2020 02/11 12:43
萬(wàn)一查到了是不是很麻煩
鄒老師
2020 02/11 12:43
你好，查到了作假可能會(huì)面臨補(bǔ)交稅款，加收罰款的處罰的
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