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老師，如果我1月份入的期初余額和上年12月的期末余額不一樣會怎么樣
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你好，是什么原因必導(dǎo)致不一樣的，正常上年的年末就是本年的年初。
2020 02/09 17:11
84784947 
2020 02/09 17:59
公司沒有收入，一直0申報，做了一些費用，其他應(yīng)付有金額，怕以后注銷其他應(yīng)付會交稅，所以想年初余額不按上年的余額入
立紅老師 
2020 02/09 18:02
你好，掛賬的其他應(yīng)付款注銷是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入交稅的。
上年的年末就是本年的年初，沒有特殊調(diào)整事項，必須是一致的
84784947
2020 02/09 18:38
老師，那作為營業(yè)外收入要交多少稅呢
立紅老師
2020 02/09 18:43
你好，如果轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后，您的利潤是正數(shù)，按您適用的企業(yè)所得稅稅率稅交稅，一般是25%，如果您是小型微利企業(yè)是20%
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