問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)金蝶KIS云專業(yè)版1月的應(yīng)交稅費(fèi)期初余額與上年12月的期末余額不一致是什么原因?應(yīng)怎么調(diào)整？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 16:17
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
有可能是報(bào)表做了重分類調(diào)整
2022 03/02 16:19
84785004
2022 03/02 16:22
可以年初余額資產(chǎn)，負(fù)債所有者權(quán)益不平，查的就是應(yīng)交稅費(fèi)的金額，去年結(jié)賬的時(shí)候是平的
辜老師
2022 03/02 16:31
你是從哪里看不平呢
84785004
2022 03/02 16:35
金蝶系統(tǒng)里資產(chǎn)負(fù)債表
辜老師
2022 03/02 16:36
你的科目余額是平的話，這個(gè)就是報(bào)表公式的問(wèn)題
84785004
2022 03/02 16:50
好的，余額表期初是一致的，檢查是公式的問(wèn)題，我剛設(shè)置了，謝謝！
辜老師
2022 03/02 16:50
好的，客氣，幫到你就好?????????????
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