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老師請問上個(gè)月發(fā)工資沒有扣社保公積金和個(gè)稅，公司已經(jīng)代扣代繳了，這個(gè)月要補(bǔ)扣上個(gè)月未扣款，就是這個(gè)月扣當(dāng)月社保公積金和個(gè)稅+上月社保公積金個(gè)稅，上個(gè)月發(fā)的工資基本工資一萬塊發(fā)，這個(gè)月發(fā)一萬塊需要扣除兩個(gè)月的社保公積金個(gè)稅，這個(gè)分錄是借應(yīng)付職工薪酬-工資（一萬 減兩個(gè)月社保公積金個(gè)稅） 其他應(yīng)付款-社保公積金個(gè)稅 貸庫存現(xiàn)金 這個(gè)嗎？

84785006| 提問時(shí)間：2020 02/06 12:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 貸：其他應(yīng)付款——社保公積金 兩個(gè)月的 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 兩個(gè)月的 貸：銀行存款
2020 02/06 13:16
84785006
2020 02/06 14:37
謝謝老師
bamboo老師
2020 02/06 14:39
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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