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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我計(jì)提附加稅時(shí)少計(jì)提了，已經(jīng)報(bào)稅了，交了附加稅，請(qǐng)問(wèn)我要怎么處理
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2019年的計(jì)提少了嗎，你申報(bào)所得稅交所得稅嗎，
2020 02/05 17:56
maize老師 
2020 02/05 17:56
沒(méi)有就反結(jié)賬進(jìn)去修改，之后更正申報(bào)，金額大嗎
84785030 
2020 02/05 17:57
已經(jīng)申報(bào)了
maize老師
2020 02/05 17:58
這個(gè)影響不大，這個(gè)要是金額不大，這個(gè)我看學(xué)員和同行反饋說(shuō)季報(bào)可以和年報(bào)數(shù)據(jù)不一樣
84785030
2020 02/05 17:59
我這個(gè)是不是只有現(xiàn)在，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
maize老師
2020 02/05 17:59
要是申報(bào)不需要退稅可以電子稅務(wù)局直接申報(bào)更正，之前有幾個(gè)學(xué)員都更正成功了
maize老師
2020 02/05 17:59
不建議使用這個(gè)，我還建議更正之前申報(bào)，這個(gè)可以參與到2019年匯算清繳下面
84785030
2020 02/05 18:00
直接去稅務(wù)局更正嗎
maize老師
2020 02/05 18:01
電子稅務(wù)局，不需要去大廳
84785030
2020 02/05 18:05
相當(dāng)于少計(jì)提163.52
maize老師
2020 02/05 18:06
這個(gè)反結(jié)賬進(jìn)去做2019年賬上，不建議使用以前年度損益調(diào)整，
84785030
2020 02/05 18:07
直接修改憑證，但是和報(bào)稅不一樣，那需要像你說(shuō)的需要電子稅務(wù)更改嗎
maize老師
2020 02/05 18:07
需要，那需要像你說(shuō)的需要電子稅務(wù)更改嗎
maize老師
2020 02/05 18:08
但是我看學(xué)員那邊問(wèn)稅局反饋說(shuō)可以不修改，年報(bào)可以和季報(bào)不一樣，
84785030
2020 02/05 18:10
老師，申報(bào)是對(duì)的，只是我憑證上面少計(jì)提了
maize老師
2020 02/05 18:11
但是和報(bào)稅不一樣 不是說(shuō)直接修改不一樣嗎？我問(wèn)是企業(yè)所得稅申報(bào)，不是問(wèn)附加稅
84785030
2020 02/05 18:22
對(duì)不起，老師，估計(jì)我表達(dá)有問(wèn)題
84785030
2020 02/05 18:23
我的意思是，我做賬的時(shí)候附加稅少計(jì)提了，然而申報(bào)時(shí)是對(duì)的
maize老師
2020 02/05 18:23
原則反結(jié)賬之后重新出報(bào)表需要對(duì)應(yīng)重新更正資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，還有企業(yè)所得稅申報(bào)表對(duì)應(yīng)去更正，
84785030
2020 02/05 18:24
好的，謝謝
maize老師
2020 02/05 18:25
但是我看學(xué)員反饋問(wèn)稅局說(shuō)年報(bào)可以和季報(bào)不一樣，那這個(gè)要是可以，那可以年報(bào)按你賬上財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)，企業(yè)所得稅也是按年報(bào)利潤(rùn)表填寫(xiě)就可以
maize老師
2020 02/05 18:35
你要是不想反結(jié)賬，不想改之前就做借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
84785030
2020 02/05 18:36
謝謝老師，按照你說(shuō)的做，您是專業(yè)的
maize老師
2020 02/05 18:37
順便你趕緊查下，看那些2019年發(fā)票還沒(méi)有做，或者是2019年發(fā)生費(fèi)用沒(méi)有做，都補(bǔ)上一起，
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