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問題已解決
老師，請問下小規(guī)模納稅人能開9%的專票嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不可以，小規(guī)模的固定征收率3%，普票專票都是3%
2020 01/17 11:45
84784979 
2020 01/17 11:47
如果要開9%的就要申請一般納稅人嗎？
桂龍老師 
2020 01/17 11:50
是的，成為一般納稅人才能開9%
84784979
2020 01/17 11:56
一般納人企業(yè)所得稅人企業(yè)所得稅匯算清繳也是次年5月31號嗎？
桂龍老師
2020 01/17 11:59
次年3月就開始了了了
84784979
2020 01/17 12:05
那我公司，怎么匯算清繳時間就是這個月15號哦，我現在申報提示逾期了，是不是哪里弄錯了，
84784979
2020 01/17 12:05
企業(yè)所得稅季報報了，年報提示逾期
84784979
2020 01/17 12:35
在嗎？老師
桂龍老師
2020 01/17 12:37
年報還沒沒開始呢，電子稅務局不應該現在就出匯算清繳的報表啊。如果你的確實出現了匯算清繳的信息，建議你咨詢一下當地的12366問一下。
84784979
2020 01/17 12:52
有啊，現在小規(guī)模的都有匯算清繳的表
桂龍老師
2020 01/17 13:14
我們這里報完19年4季度的，就沒有其他申報表。
84784979
2020 01/17 13:40
我們貴州的有哦
桂龍老師
2020 01/17 13:41
你咨詢12366問問看吧吧
84784979
2020 01/17 13:42
小規(guī)模納稅人和一般納稅人匯算清繳時間是不是一樣？
桂龍老師
2020 01/17 13:43
一樣的，我的公司小規(guī)模和一般納稅人都有，都沒有出匯算的報表。
84784979
2020 01/17 22:04
請問一下這個是不是要退稅的，匯算清繳應補退稅為負數
84784979
2020 01/17 22:31
在？老師
桂龍老師
2020 01/17 22:42
是的，你看看這是哪個所屬期？過了所屬期你可以申請退稅，也可以申請留抵
84784979
2020 01/17 23:12
怎么會有退稅的情況呢？
桂龍老師
2020 01/18 01:19
這個表是電子稅務局自動出來的吧？有退稅的可能是，你們在季報的時候有預交了企業(yè)所得稅，但是年終匯算的時候，本年盈利彌補了上一年度的虧損，本年度不需要繳納企業(yè)所得稅，所以預交的企業(yè)所得稅可申請退稅。
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