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老師，請問金蝶專業(yè)版的賬套，我想知道整月的支出，是看損益類科目的科目匯總表還是結轉損益那張憑證的貸方金額？如果都不是我要在哪里看呢？
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科目匯總表和這個損益結轉，這兩個地方都可以看到你想要的這個數(shù)據(jù)啊。
2020 01/17 08:18
84784980 
2020 01/17 08:45
可是我發(fā)現(xiàn)同一個月的科目匯總表的管理費用本期借方金額和損益結轉的管理費用貸方金額都對不上，比如有稅金退回來，匯總表的借方金額就加上退回來的稅金，但是損益結轉這筆退回來的稅金在借方，那就損益結轉貸方的金額跟科目匯總表借方的金額就對不上了
陳詩晗老師 
2020 01/17 08:50
什么意思？你結轉損益的時候本身就是相反的科目啊，比方說你的這個管理費用，你發(fā)生的時候是在借方以節(jié)省損益的時候，他就到帶飯去了。
84784980
2020 01/17 09:10
你看同一個月的稅金及附加科目余額表的借方金額和損益結轉的貸方金額不一樣啊
陳詩晗老師
2020 01/17 09:39
你這個圖一和圖兒總的這個金額加起來他不一樣嗎？我現(xiàn)在在外面沒有算這個總金額。
84784980
2020 01/17 09:52
不一樣
陳詩晗老師
2020 01/17 11:48
如果說你是同一個日期發(fā)生，和你這一塊兒結轉所以應該是一樣的呀。你看一下，你的損益類科目期末結轉完之后，是不是還有余額？
84784980
2020 01/17 12:19
沒有啊，平了啊
陳詩晗老師
2020 01/17 14:32
圖一，這一塊兒是余額，圖二是本期發(fā)生額，如果說你當期存在這個錯誤的分錄，你沖紅的話，那么這個樣子的話，你這一塊兒本身就不一樣啊。
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