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問題已解決
老師:請問一下年結(jié)賬套和跨年的賬套有啥區(qū)別，我是金蝶Kis迷你版，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你是做了一月份之后再年結(jié)嗎
2020 01/16 18:28
84785021 
2020 01/16 18:32
我12月份做完了，然后會提示我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目，當(dāng)我結(jié)轉(zhuǎn)完之后會有2套賬，一個是正常的賬套報表里面的數(shù)據(jù)會自動換位置，然后錄入1月憑證的時候會自動跳轉(zhuǎn)到2020年1月，還有一套數(shù)據(jù)是年結(jié)賬套里面可以查找2019年的明細賬等
84785021
2020 01/16 18:32
我想請問一下這個年結(jié)賬套存在的意義是什么
郭老師 
2020 01/16 18:36
然后錄入1月憑證的時候會自動跳轉(zhuǎn)到2020年1月
這個是新賬套，你20年業(yè)務(wù)做這里面
郭老師
2020 01/16 18:38
還有一套數(shù)據(jù)是年結(jié)賬套里面可以查找2019年的明細賬等
這個是去年的帳套，你如果想查一九年的業(yè)務(wù)，可以在這里面查詢。
84785021
2020 01/16 18:39
老師:請問一下我2020年的數(shù)據(jù)利潤表里面的期間費用還會存在數(shù)據(jù)嗎？新賬套里面
郭老師
2020 01/16 18:44
不會的
你沒有做賬沒有的
84785021
2020 01/16 18:45
但是我的新賬套里面期間費用還是2019年的余額
84785021
2020 01/16 18:45
我都愁死了
84785021
2020 01/16 18:45
期間費用我不是月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目到本年利潤了
郭老師
2020 01/16 18:46
20年那里面你做了業(yè)務(wù)的嗎
84785021
2020 01/16 18:46
怎么還會有余額啊
84785021
2020 01/16 18:47
我2019年的賬里面只把本年利潤的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面去
郭老師
2020 01/16 18:47
所有的費用都在那里面嗎
如果不是全部，哪個金額你打開憑證看下
84785021
2020 01/16 18:56
老師:不懂什么意思，請問在什么情況下跨年了期間費用還存在余額
郭老師
2020 01/16 18:58
沒有遇到，懷疑你的費用憑證是不是一月份的日期
要么就是你的軟件取數(shù)有問題
84785021
2020 01/16 19:03
我1月份還沒有錄入數(shù)據(jù)，我只是在研究利潤表的時候發(fā)現(xiàn)利潤表里面還顯示有數(shù)據(jù)
郭老師
2020 01/16 19:04
那就是軟件公式有問題
取得數(shù)據(jù)不對
你們有軟件售后的嗎
84785021
2020 01/16 19:09
老師:請問你就是你當(dāng)會計期間，跨年的第一個月你的利潤表存在期間數(shù)據(jù)嗎？
84785021
2020 01/16 19:13
還有就是我金蝶的財務(wù)軟件，我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這個科目的時候，直接通過查找科目余額表里面的數(shù)據(jù)來接轉(zhuǎn)的
郭老師
2020 01/16 19:18
沒有
還有你都沒有結(jié)賬，就可以出來利潤表？
沒有問題，就是本年利潤余額表的余額來結(jié)轉(zhuǎn)的
84785021
2020 01/16 19:20
我就是已經(jīng)年結(jié)了，才發(fā)現(xiàn)利潤表存在數(shù)據(jù)的，老師你的利潤表跨年的第一個月是沒有期間數(shù)據(jù)對吧
郭老師
2020 01/16 19:29
你好，對的，沒有問題的，
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