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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前做錯(cuò)過一筆分錄，然后我就負(fù)數(shù)沖賬了，比如借某某科目-負(fù)數(shù)，但是我登記在賬本上登記在了貸方，認(rèn)為這樣省事一些，但是這樣本年累計(jì)本來是零的結(jié)果有數(shù)值了，怎么辦
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您好，如果用貸方，累計(jì)金額也是0的。
您再檢查下是不是寫錯(cuò)了
2020 01/16 10:54
84784959 
2020 01/16 11:08
老師，我紅字寫在借方本年累計(jì)才是零
宸宸老師 
2020 01/16 11:29
您好，如果用貸方的話，借方和貸方是同樣的金額，但是余額還是為0的
84784959
2020 01/16 11:35
老師，所以說我就改最后一行本年累計(jì)金額就可以了？是嗎？老師
宸宸老師
2020 01/16 11:41
您好，是的，本年累計(jì) 借貸雙方都改一下就好了
84784959
2020 01/16 14:32
老師，本月合計(jì)不用改嗎？
宸宸老師
2020 01/16 14:38
您好 你圖片里寫的都是對(duì)的
84784959
2020 01/16 14:43
老師，還有一個(gè)不懂的就是上個(gè)月研發(fā)支出費(fèi)用化本年累計(jì)是10萬元，這個(gè)月研發(fā)支出費(fèi)用化轉(zhuǎn)資本化10萬元，然后沖減管理費(fèi)用-研究費(fèi)10萬元，所以說研發(fā)支出本年累計(jì)應(yīng)該是零，但是賬上本年累計(jì)金額是10萬
宸宸老師
2020 01/16 14:45
您好 研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 又轉(zhuǎn)到 研發(fā)支出——資本化支出了嗎？
84784959
2020 01/16 14:50
是的，老師，累計(jì)的所有的研發(fā)支出-費(fèi)用化轉(zhuǎn)到資本化中去了
宸宸老師
2020 01/16 15:02
您好， 研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 最終有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用” ？先查下賬吧
84784959
2020 01/16 15:04
老師，如果全額結(jié)轉(zhuǎn)過去，月底就沒有需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的了吧
宸宸老師
2020 01/16 15:07
您好， 因?yàn)? 研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 每個(gè)月月底都要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的，所以我在想 賬上是沒有 研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 的余額的
84784959
2020 01/16 15:27
老師，余額都是零，我在糾結(jié)本年累計(jì)借貸方這個(gè)數(shù)，如果都結(jié)轉(zhuǎn)到資本化，那么費(fèi)用化本年累計(jì)借貸方應(yīng)該都是零，但是賬上寫的是10萬
宸宸老師
2020 01/16 15:32
您好，是的。那您就結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了
借方 研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 10
貸方 研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 10
余額為0的
84784959
2020 01/16 15:37
老師，我有點(diǎn)不懂你說的意思
84784959
2020 01/16 15:38
宸宸老師
2020 01/16 15:42
按您這個(gè)憑證 研發(fā)支出— —費(fèi)用化支出 余額是為0的
84784959
2020 01/16 15:56
老師，您的意思是我的分錄做的沒問題吧，那我再檢查檢查
宸宸老師
2020 01/16 15:57
您好，分錄沒問題的
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