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之前財務把企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)錄錯，第四季度修正過來，會對企業(yè)有影響嗎？
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這個第四季度完成年報的申報，對企業(yè)稅款沒有影響，是按全年的數(shù)據(jù)進行申報。
2020 01/15 15:16
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老師，第四季度企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)錯了，虧損的，可以更正嗎？會影響企業(yè)嗎
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21年第四季度的財務報表數(shù)據(jù)會影響22年第一季度的數(shù)據(jù)嗎
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老師，\'21年之前會計，出來財務報表申報錯了，申報企業(yè)所得稅(季度)，也錯了，申請更正申報，會有啥影響嗎
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第四季度財務報表和企業(yè)所得報表的數(shù)據(jù)和年度財務報表、企業(yè)所得稅報表的數(shù)據(jù)是不是一樣的？
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老師，前兩個月我其他應付下明細（客戶）錄錯了，我現(xiàn)在反結(jié)賬改過來可以嗎？會不會影響報表？
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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