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問題已解決
老師，我這有一張進項，當時對方說要作廢，我申報的時候已經(jīng)做進項轉(zhuǎn)出了，后來對方說不作廢了，我這賬務一直沒做賬務處理，那現(xiàn)在申報的時候那個進項轉(zhuǎn)出怎么處理
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你好 那你當時是否有去申報表里面填寫附表2 做轉(zhuǎn)出 ？ 你只是賬上做了轉(zhuǎn)出嗎？
2020 01/15 13:04
84785046 
2020 01/15 13:10
只在申報表里做了轉(zhuǎn)出，賬上沒有轉(zhuǎn)出
84785046
2020 01/15 13:11
賬上現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了，申報表里沒有抵扣，想改一下申報表
84785046
2020 01/15 13:12
我能自己在申報表里填的把這項轉(zhuǎn)出在轉(zhuǎn)回來嗎？
meizi老師 
2020 01/15 13:13
你好 那你先問下你稅局 如果轉(zhuǎn)出了的話 有的地方稅局是不允許你在做再轉(zhuǎn)回來申報抵扣的。 如果進項發(fā)票認證過了,會計上做轉(zhuǎn)出了,但還沒稅務申報,再轉(zhuǎn)回來這個是可以的 ;如果進項發(fā)票還沒認證,也沒過認證期,應該也沒有問題,拿去認證好了;如果已經(jīng)稅務申報轉(zhuǎn)出了,可能就要去稅務局申請?zhí)幚砹?
84785046
2020 01/15 14:04
好的，謝謝老師
meizi老師
2020 01/15 14:05
嗯 不客氣的 先有空問問稅局那邊是否允許。不允許的話 就聯(lián)系開票方開紅字發(fā)票重開
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