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本年利潤(rùn)未結(jié)轉(zhuǎn)，影響企業(yè)所得稅不，

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/15 12:15
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，本年利潤(rùn)未結(jié)轉(zhuǎn)不會(huì)影響所得稅的金額
2020 01/15 12:18
84785028
2020 01/15 12:21
企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額是本年利潤(rùn)的總額么
立紅老師
2020 01/15 12:25
你好，是當(dāng)期的本年利潤(rùn)的金額
84785028
2020 01/15 12:30
什么意思，賬務(wù)上本年利潤(rùn)是2003040.然后利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額是1936800.
立紅老師
2020 01/15 12:33
你好，比如計(jì)算1月份的所得稅是，是用1月份的本年利潤(rùn)的數(shù)乘以企業(yè)所得稅的稅率
84785028
2020 01/15 12:34
我的哪兒錯(cuò)了。為什么不一樣
立紅老師
2020 01/15 12:37
你好，您需要查一下是不是損益類(lèi)科目哪里錯(cuò)了
84785028
2020 01/15 12:45
差個(gè)稅費(fèi)和管理費(fèi)用的金額，每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了呀
立紅老師
2020 01/15 13:05
你好，管理費(fèi)用付影響利潤(rùn)總額，如果每個(gè)月都轉(zhuǎn)了，應(yīng)是一樣的。
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