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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 ，不知道為什么我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)，然后資產(chǎn)總計(jì)也是負(fù)數(shù)，應(yīng)該如何調(diào)整呢？
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你好
報(bào)表應(yīng)該重分類，應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)，就是預(yù)收賬款
調(diào)整 一下
2020 01/15 12:41
84784988 
2020 01/15 12:55
那把應(yīng)收賬款的 -33萬(wàn) 做到 預(yù)收賬款 去是么？ 做一個(gè)這樣的分錄調(diào)好是吧 老師
老江老師 
2020 01/15 13:12
不用做調(diào)整分錄，直接在報(bào)表上調(diào)整
84784988
2020 01/15 13:13
預(yù)收在借方金額很大，不就是代表我們公司還有很多的收到款還沒(méi)有開(kāi)票的金額么
老江老師
2020 01/15 13:16
不一定是未開(kāi)票金額，也可能是正常的預(yù)收賬款
84784988
2020 01/15 13:24
那我就在報(bào)表上面調(diào)整數(shù)字就行是吧？ 謝謝老師
老江老師
2020 01/15 13:32
是的，改報(bào)表即可（重分類，是不需要調(diào)賬的）
84784988
2020 01/15 13:44
老師，我剛剛看我的應(yīng)付賬款也是負(fù)數(shù) 這樣有關(guān)系么
老江老師
2020 01/15 13:47
應(yīng)付賬款的借方，實(shí)質(zhì)是預(yù)付賬款
84784988
2020 01/15 13:48
那在資產(chǎn)負(fù)債表里面 應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù)有關(guān)系么
84784988
2020 01/15 13:51
或者是我要跳到預(yù)付賬款里面去
老江老師
2020 01/15 14:34
是的，按規(guī)定，負(fù)數(shù)都要重分類的
84784988
2020 01/15 15:45
老師，那我的表調(diào)了，那會(huì)影響年初期末余額是嗎？ 那我是不是每次都要改呀？ 2020年1月我的資產(chǎn)負(fù)債表也只能自己手動(dòng)修改啦？ 因?yàn)槲抑桓谋?，不改賬的話？
老江老師
2020 01/15 15:46
你用的什么財(cái)務(wù)軟件？
大多數(shù)財(cái)務(wù)軟件都支持重分類的，你看一下說(shuō)明書(shū)呢
84784988
2020 01/15 15:48
我在表里面調(diào) 我直接先把表先導(dǎo)出來(lái)，然后在表里面改的.....
老江老師
2020 01/15 15:51
你用的什么財(cái)務(wù)軟件？
84784988
2020 01/15 15:56
檸檬云 ....我重分類了 完全不一樣啦 差好遠(yuǎn)呀 和我自己用Excel 調(diào)的...
老江老師
2020 01/15 15:57
檸檬云，我用過(guò)，他的重分類，沒(méi)問(wèn)題的！
（重分類，并不是按科目余額分類，是按客戶或供應(yīng)商的余額來(lái)分的）
84784988
2020 01/15 16:00
我重分類了 資產(chǎn)合計(jì) 從-20萬(wàn) 變成了 172萬(wàn) ......
老江老師
2020 01/15 16:04
你看一下呢
實(shí)際情況是什么？
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