問(wèn)題已解決

你好老師，企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中的營(yíng)業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額應(yīng)該填寫什么時(shí)期的數(shù)據(jù)，我看網(wǎng)上說(shuō)是填寫上一年度的數(shù)據(jù)，不應(yīng)該是填寫所屬季度的數(shù)據(jù)嗎

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/15 10:52
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這是填寫一期的總發(fā)生額。 一年的總的。不是一季度 的
2020 01/15 11:13
84784959
2020 01/15 11:22
是本年（2019）還是上一年（2018）
陳詩(shī)晗老師
2020 01/15 11:27
你現(xiàn)在填寫的是哪一期的啊 你填寫18年就是18年
84784959
2020 01/15 11:37
老師我現(xiàn)在填的是19年第四季度的
84784959
2020 01/15 11:38
②營(yíng)業(yè)收入：填報(bào)上一年度各分支機(jī)構(gòu)銷售商品、提供勞務(wù)、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的全部收入的合計(jì)額。 ③職工薪酬：填報(bào)上一年度各分支機(jī)構(gòu)為獲得職工提供的服務(wù)而給予各種形式的報(bào)酬以及其他相關(guān)支出的合計(jì)額。 ④資產(chǎn)總額：填報(bào)上一年度各分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中實(shí)際使用的應(yīng)歸屬于該分支機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)合計(jì)額。
84784959
2020 01/15 11:39
這是網(wǎng)上找的填寫說(shuō)明
陳詩(shī)晗老師
2020 01/15 11:40
你這個(gè)后面的表述是年報(bào)的表述，而不是你季度預(yù)交的表述
84784959
2020 01/15 11:44
那我季度報(bào)時(shí)就填本年度的累計(jì)金額就行，而報(bào)2019的年報(bào)時(shí)才填2018年的總金額就行是嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 01/15 11:48
是的，就是這個(gè)意思
84784959
2020 01/15 11:53
好的，謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 01/15 11:59
不客氣，禍你工作愉快。
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