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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，財(cái)務(wù)費(fèi)做到貸方了，然后用了以前年度損益調(diào)整科目調(diào)到借方了，導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)科目余額和利潤表金額對不上了，該怎么再調(diào)整呢
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是對不上，你貸方做啥，
2020 01/15 10:03
84785023 
2020 01/15 10:13
我截圖給你看吧
84785023
2020 01/15 10:15
84785023
2020 01/15 10:15
這是開始做的財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方
maize老師 
2020 01/15 10:15
你這個(gè)做沒有以前年度損益調(diào)整啊，
84785023
2020 01/15 10:16
84785023
2020 01/15 10:17
后面又把前面兩個(gè)紅沖了重做了這兩個(gè)憑證 用了以前年度損益調(diào)整
84785023
2020 01/15 10:17
我現(xiàn)在應(yīng)該還怎么調(diào)這個(gè)賬？
84785023
2020 01/15 10:19
你看后面兩個(gè)憑證
我用了以前年度損益調(diào)整 導(dǎo)致金額不對
maize老師
2020 01/15 10:20
操作不了，你這個(gè)調(diào)不了，以前年度損益調(diào)整使用之后需調(diào)年初數(shù)，不能對銀行科目 你看截圖
84785023
2020 01/15 10:25
就是財(cái)務(wù)費(fèi)這個(gè)金額對不上，我是想問這還能再做一個(gè)憑證調(diào)整回來嗎
maize老師
2020 01/15 10:29
你繼續(xù)用財(cái)務(wù)費(fèi)用吧，你匯算清繳填寫其他調(diào)增吧，你這個(gè)沒有辦法做，也調(diào)不了資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)，
84785023
2020 01/15 10:30
就是可以把財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)回借方嗎，借財(cái)務(wù)費(fèi)用-44.45貸以前年度損益調(diào)整 這樣？
maize老師
2020 01/15 10:30
我的看法是你繼續(xù)使用財(cái)務(wù)費(fèi)用，單獨(dú)做一個(gè)這個(gè)備注下是去年費(fèi)用，這個(gè)匯算清繳調(diào)增吧
maize老師
2020 01/15 10:31
不要以前年度損益調(diào)整了，以前年度損益調(diào)整代替是費(fèi)用啊，那你做財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸以前年度損益調(diào)整你這個(gè)貸方本來是想掛啥的？財(cái)務(wù)費(fèi)用？
84785023
2020 01/15 10:41
實(shí)在不行 就把后面做的以前年度損益調(diào)整紅沖掉 再做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用這樣對吧
maize老師
2020 01/15 10:54
我的看法是以前年度損益調(diào)整不做，你繼續(xù)用你之前財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)匯兌損益
84785023
2020 01/15 10:56
那分錄是怎么做呢
maize老師
2020 01/15 10:58
78號/80號 那個(gè)以前年度損益調(diào)整還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用，
84785023
2020 01/15 11:04
那78.80號做完這個(gè)以前年度損益調(diào)整就不管它了嗎？直接再做一個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用這樣對吧？
maize老師
2020 01/15 11:07
是的，這個(gè)不能對以前年度損益調(diào)整，
84785023
2020 01/15 11:13
好吧 謝謝老師啦
maize老師
2020 01/15 11:16
好的， 我先回復(fù)別的學(xué)員了
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