問(wèn)題已解決

您好 我現(xiàn)在暫估2019年的人工費(fèi)成本 等老板在5月份之前開(kāi)來(lái)發(fā)票 如果發(fā)票開(kāi)不來(lái) 我怎么處理

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/14 09:08
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軼塵老師
金牌答疑老師
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如果開(kāi)不來(lái) 只能再匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增
2020 01/14 09:09
84785022
2020 01/14 09:19
那我調(diào)增利潤(rùn) 賬上需要做處理嗎
84785022
2020 01/14 09:27
賬上不是一直掛著暫估嗎 如果不處理
軼塵老師
2020 01/14 09:28
賬上把暫估給沖掉 通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785022
2020 01/14 09:29
可以給我說(shuō)一下分錄嗎 老師
軼塵老師
2020 01/14 09:38
借：以前年度損益調(diào)整 貸：對(duì)應(yīng)科目 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84785022
2020 01/14 09:58
謝謝老師
軼塵老師
2020 01/14 10:34
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