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問題已解決
之前暫估的成本勞務(wù)是8萬，現(xiàn)在實際發(fā)票只有5萬，之前暫估的材料成本是10萬，現(xiàn)在實際發(fā)票有13萬，這樣的情況在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的時候應(yīng)該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，暫估的成本紅沖處理，按照發(fā)票金額重新入賬即可
2020 05/12 11:44
84785005 
2020 05/12 11:49
是這樣做的，跨年的就存在余額有負數(shù)了，這個該怎么辦呢？老師
趙海龍老師 
2020 05/12 11:55
紅沖了怎么會有負數(shù)呢
我沒明白你的意思
84785005
2020 05/12 11:59
跨年的呀
趙海龍老師
2020 05/12 12:03
紅沖之后影響損益，然后負數(shù)業(yè)是影響到了未分配例如你的，你說的有負數(shù)是因為沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84785005
2020 05/12 12:06
負數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
趙海龍老師
2020 05/12 12:20
負數(shù)也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的呀。
你財務(wù)費用是利息的話，難道就不結(jié)轉(zhuǎn)到年利潤了。
84785005
2020 05/12 12:28
好的，明白了
趙海龍老師
2020 05/12 12:47
嗯，歡迎有問題，繼續(xù)補充。
84785005
2020 05/12 16:37
老師我又遇到一個問題了，這個月進項稅額和預交的增值稅大于了銷項稅額，但是我又想交增值稅怎么處理，是應(yīng)該從哪方面來賬務(wù)處理，進項稅額必須那么多，因為我要保證成本。
趙海龍老師
2020 05/12 17:13
你好，可以做一部分無票收入。
84785005
2020 05/12 17:14
其他還有什么辦法，我們這個沒有無票收入
趙海龍老師
2020 05/12 17:29
做進項稅額轉(zhuǎn)出，下個月再轉(zhuǎn)回來
84785005
2020 05/12 17:30
不可以 從預交稅金這里想辦法做賬嗎
趙海龍老師
2020 05/12 17:33
預交稅金，你的業(yè)務(wù)看下是否符合
只有特定情況才會有預交稅款的發(fā)生
你可以開部分發(fā)票，次月紅沖，故意開錯
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