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我司是小規(guī)模建筑公司，根據(jù)完工進(jìn)度，確認(rèn)了10萬的收入且這筆款項(xiàng)也回款了，填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，小規(guī)模沒有未開票收入這行，手動(dòng)增加10萬的話也顯示比對(duì)不通過，這種情況怎么處理？
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您好，您確定后期不開票了嘛？如果確定就在第一欄填寫
2020 01/13 14:54
84785017 
2020 01/13 14:56
第一欄是自動(dòng)算出來，等于2+3，還要跟附表中8欄相等。
小黎老師 
2020 01/13 14:57
您好，小規(guī)模第一欄是可以手動(dòng)修改的
84785017
2020 01/13 15:02
哦哦，那又有一個(gè)疑問，后期這個(gè)單位結(jié)算比如結(jié)算20萬，我開票20萬，其中有10萬在上期未開票確認(rèn)收入時(shí)是繳納了增值稅的，到時(shí)候申報(bào)表上也沒有地方可以沖減10萬吧？
小黎老師
2020 01/13 15:05
您好，是的 到時(shí)候就沒法申報(bào)了 要去稅務(wù)局申報(bào)
84785017
2020 01/13 15:33
剛剛到稅務(wù)去問，稅務(wù)的人說后期要開票的話這筆10萬在本期就不報(bào)增值稅，確認(rèn)收入報(bào)所得稅，那我收到這筆10萬的稅用什么科目呢？
借：銀行存款 10 ，
貸：主營業(yè)務(wù)收入 9.7
0.3的稅，用“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目的話就跟申報(bào)表不一致了？
小黎老師
2020 01/13 15:40
你好，您到時(shí)候不報(bào)跟系統(tǒng)又不配比了。
84785017
2020 01/13 15:44
稅務(wù)的人說，這個(gè)10萬本期就報(bào)所得稅，不報(bào)增值稅，本期沒開票報(bào)的話不配比，之后開票后再報(bào)增值稅，現(xiàn)在就是這筆款我確認(rèn)收入的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)，用哪個(gè)明細(xì)科目呢？用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的話，就一直掛在帳上。
小黎老師
2020 01/13 15:47
您好，那就需要設(shè)置了 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅（待確認(rèn)稅額）
84785017
2020 01/13 15:48
是“應(yīng)交稅費(fèi)—待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”嗎？
小黎老師
2020 01/13 15:49
您好，這個(gè)是一般納稅人使用的科目 目前您要么就應(yīng)交增值稅掛賬上，要么就設(shè)置這個(gè)科目方便分開
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