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問(wèn)題已解決
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第三行：稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額，這個(gè)數(shù)包含我做無(wú)票收入的數(shù)據(jù)嗎？無(wú)票收入填寫(xiě)在哪
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你季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)吧那是填寫(xiě)1行，不超過(guò)填寫(xiě)10行
2020 01/12 17:31
84785042 
2020 01/12 17:33
這個(gè)季度只開(kāi)了普票，普票加無(wú)票收入都沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，第十行是小微企業(yè)免稅銷售額，我是把無(wú)票收入和開(kāi)票收入都填寫(xiě)進(jìn)去嗎？
maize老師 
2020 01/12 17:34
第十行是小微企業(yè)免稅銷售額，我是把無(wú)票收入和開(kāi)票收入都填寫(xiě)進(jìn)去嗎？ 是的
84785042
2020 01/12 17:50
那第三行我就不用填了？第十行我是填含稅銷售額嗎？我填的算出來(lái)的稅費(fèi)和我做的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的增值稅不一致啊
maize老師
2020 01/12 17:52
那第三行我就不用填了？ 是的，都需要填寫(xiě)不含稅銷售額， 換成不含稅去做收入，去申報(bào)
84785042
2020 01/12 18:04
等于是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入去填寫(xiě)做申報(bào)？我填了試試。老師，所得稅表中的季初和季末資產(chǎn)總額填寫(xiě)什么？我們公司暫時(shí)沒(méi)有股東注入資金，季初填寫(xiě)零可以嗎？季末我填寫(xiě)的是資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總額
maize老師
2020 01/12 18:28
資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有數(shù)字么？資產(chǎn)負(fù)債表幾時(shí)開(kāi)始有數(shù)據(jù)
84785042
2020 01/12 18:31
今年10月公司成立，但是起初是向股東借款，沒(méi)有注入資金，季末我填寫(xiě)的是資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)合計(jì)。老師，增值稅的表我這邊還是不對(duì)啊，我把主營(yíng)業(yè)務(wù)的合計(jì)數(shù)填寫(xiě)進(jìn)去，自動(dòng)算出來(lái)的減免稅額比我結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅要少
maize老師
2020 01/12 18:41
季度中間開(kāi)業(yè)的納稅人，“季初資產(chǎn)總額”填報(bào)開(kāi)業(yè)時(shí)資產(chǎn)總額。
maize老師
2020 01/12 18:42
取資產(chǎn)負(fù)債表上面左邊合計(jì)數(shù)
maize老師
2020 01/12 18:42
你你增值稅申報(bào)表可以截圖看下么
84785042
2020 01/12 18:42
老師，增值稅的表我這邊還是不對(duì)啊，我把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入填進(jìn)去，自動(dòng)算出來(lái)的減免稅額比我結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅要少400多
maize老師
2020 01/12 18:43
你你增值稅申報(bào)表可以截圖看下么
84785042
2020 01/12 18:45
老師，申報(bào)表我只填寫(xiě)了第十行，第一個(gè)是我的科目余額表中最后的數(shù)據(jù)
maize老師
2020 01/12 18:48
你收入做多少？你賬上那個(gè)收入做啥，賬上稅額不是按不含稅銷售額*3%來(lái)么
84785042
2020 01/12 19:18
第十行填寫(xiě)的數(shù)是科目余額表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這個(gè)數(shù)*稅率確實(shí)也是等于這個(gè)申報(bào)表跳出來(lái)的數(shù)，那是不是我分錄算錯(cuò)了呢？
maize老師
2020 01/12 19:21
估計(jì)是，你去查下吧，你去對(duì)應(yīng)你憑證去查下
84785042
2020 01/12 19:29
好的，謝謝老師
maize老師
2020 01/12 19:30
一筆一筆收入分錄對(duì)著算稅額，看是不是算錯(cuò)了
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