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我在報本季度第四季度企業(yè)所得稅的時候，為了少做利潤，我結轉成本多了，導致我的庫存商品出現(xiàn)260萬的貸方余額，2019年我還有150萬的進項發(fā)票沒做進去，我該怎么做好？
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你好，
可以反結賬補做分錄的
2020 01/12 14:14
84784951 
2020 01/12 16:22
嗯嗯，這個我知道可以反結賬補做分錄，我問的是，本年第四季度我還有260萬的發(fā)票我都還沒用作抵扣，還沒做入庫，我該怎么做
84784951
2020 01/12 16:23
發(fā)票已經(jīng)到了，只是還沒用作抵扣，我能做進主營業(yè)務成本里面嗎
蔣飛老師 
2020 01/12 16:40
借：管理費用…辦公費
貸：銀行存款
蔣飛老師
2020 01/12 16:40
抵稅時
借：應交稅費…應交增值稅
貸：管理費用…辦公費
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