00:10:00
問(wèn)題已解決
你好，老師！有一張發(fā)票的詳單中有個(gè)配件的稅率13％錯(cuò)開(kāi)成了3％，報(bào)稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)易征稅有個(gè)3％的票，已經(jīng)跨月，而且客戶已經(jīng)入賬。增值稅報(bào)稅怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你有簡(jiǎn)易計(jì)稅備案嗎
2020 01/12 11:51
84784998 
2020 01/12 11:53
沒(méi)有，我們是一般計(jì)稅
84784998
2020 01/12 11:56
我們是一般計(jì)稅，數(shù)據(jù)只報(bào)這個(gè)，開(kāi)票員有個(gè)票的詳單中一個(gè)配件稅率不知怎么就錯(cuò)寫(xiě)成3%的稅率，一般稅率還是自動(dòng)出來(lái)的，不知怎么錯(cuò)了。報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)易征稅中3%有數(shù)據(jù)，查過(guò)所有問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)發(fā)票中稅率有問(wèn)題。不知道報(bào)稅怎么處理？
郭老師 
2020 01/12 11:59
按正確的稅率申報(bào)
稅額和發(fā)票一致，自己修改銷(xiāo)售額
84784998
2020 01/12 12:15
一般都是一般計(jì)稅有數(shù)據(jù)，簡(jiǎn)易計(jì)稅上有數(shù)據(jù)，怎么改呢？
郭老師
2020 01/12 12:17
你的金額稅額自己不能修改嗎
84784998
2020 01/12 12:31
可以修改，但是修改后申報(bào)的時(shí)候，就會(huì)申報(bào)失敗，顯示一長(zhǎng)串公式不相等，其實(shí)就是稅控盤(pán)增值稅金額和這個(gè)表金額不相等
郭老師
2020 01/12 12:44
銷(xiāo)售額不一致嗎
那得去稅務(wù)局申報(bào)
84784998
2020 01/12 12:44
好吧，謝謝老師
郭老師
2020 01/12 12:54
不用客氣的。
閱讀 487
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
392
意見(jiàn)反饋
