問(wèn)題已解決

你好，我單位計(jì)提福利費(fèi)金額小于實(shí)際發(fā)生的金額，結(jié)果借方大于貸方金額，年末如何結(jié)轉(zhuǎn)

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/11 12:39
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
補(bǔ)計(jì)提就可以，借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
2020 01/11 12:40
84784985
2020 01/11 12:40
匯算清繳時(shí)在調(diào)增，對(duì)嗎
maize老師
2020 01/11 12:42
不是實(shí)際發(fā)生金額大么，這個(gè)不超過(guò)工資薪金總額14%不需要納稅調(diào)增
84784985
2020 01/11 12:45
已經(jīng)超過(guò)了，借方大于貸方金額了
maize老師
2020 01/11 12:46
你這個(gè)按實(shí)際發(fā)生再補(bǔ)計(jì)提之后匯算清繳你按實(shí)際填寫，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)納稅調(diào)增，不需要你調(diào)
84784985
2020 01/11 12:47
好的，謝謝
maize老師
2020 01/11 13:26
好，我這邊先回復(fù)別的學(xué)員了我這邊先結(jié)束了
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