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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問一下匯算清繳這樣填寫工資對嗎？載賬金額 應(yīng)付職工薪酬貸方 實(shí)際發(fā)生額借方 稅收金額＝實(shí)際發(fā)生額。他這個借方大于貸方是因?yàn)楫?dāng)月計提，必須發(fā)放
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?你好； 1. 是的 。? ? ?賬載金額是你計提貸方金額 ；? 實(shí)際發(fā)生額 是你? 支付的金額 ； 稅收金額是你匯算之前發(fā)放的金額 ； 是的??
2022 05/30 15:25
84784952 
2022 05/30 15:27
我現(xiàn)在納悶的是，包括21年發(fā)放20年12月的工資的，算進(jìn)去嘛
meizi老師 
2022 05/30 15:33
?你好 ；? ? ?包括的；? ? ? 如果你之前20年沒有發(fā)的； 你20年年報肯定調(diào)增了 。 所以現(xiàn)在發(fā)來 就調(diào)減這部分? ?
84784952
2022 05/30 15:34
那我這個需要在哪里調(diào)吧？20年12月21年1月發(fā)放
meizi老師
2022 05/30 15:38
?你好；? 你直接調(diào)諧表格即可 ； 寫稅收金額寫清楚? ??
84784952
2022 05/30 15:39
稅收金額我是填寫貸方發(fā)生額，對吧這樣算調(diào)整好了嘛。沒空需要調(diào)增的
meizi老師
2022 05/30 15:44
?你好；? ?比如你? ?21年正常是? ?計提了100萬 ； 你? 匯算之前發(fā)了 100萬+20年的? 10萬 ；? ? ?那么你賬載金額寫100萬 ；? ?實(shí)際發(fā)生 額寫120萬 ；? ?稅收金額寫120萬 即可? ?
84784952
2022 05/30 15:51
那就是可以納稅調(diào)?2500咯。借方168100 貸165600
84784952
2022 05/30 15:54
以前別人申報每年都是，載賬金額，實(shí)際發(fā)生額。稅收金額都是計提工資的金額。那我還需要調(diào)減嘛
meizi老師
2022 05/30 16:01
?你好； 是的。 因?yàn)槟?20年調(diào)增了的哇；? 現(xiàn)在調(diào)減 ；對的??
84784952
2022 05/30 16:02
19年，20年都是貸方計提的，沒有調(diào)過耶，那我現(xiàn)在要不要調(diào)的
meizi老師
2022 05/30 16:07
是的。? ? ? 你到時需要調(diào)整的??
84784952
2022 05/30 16:15
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 05/30 16:20
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??
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