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小規(guī)模納稅人，一季度盈利，交了企業(yè)所得稅，全年虧損。結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤時是用凈利潤的數(shù)還是凈利潤減去之前交的企業(yè)所得稅？

84785024| 提問時間：2020 01/10 21:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
凈利潤減去之前交的所得稅
2020 01/10 21:07
84785024
2020 01/10 21:17
就是因為虧損嘛，所以利潤總額其實就等于凈利潤了，對吧。然后虧損數(shù)得是把之前交的企業(yè)所得稅加上，對嗎？您能確定嗎？
郭老師
2020 01/10 21:21
剛才說了，結(jié)轉(zhuǎn)的是凈利潤 凈利潤已經(jīng)是減去了所得稅
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