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問題已解決
我是小規(guī)模納稅人，按季度申報。享受季度不超過30萬免征增值稅政策。我要在第四欄免稅銷售額填寫嗎？我不屬于小型微利企業(yè)
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直接刪除第四欄的數(shù)據(jù)，在第10欄填寫不含稅的銷售額，保存就可以了
2020 01/10 17:12
84784983 
2020 01/10 17:13
第10欄不是小微企業(yè)嗎？我不屬于小微企業(yè)啊
江老師 
2020 01/10 17:15
你填寫在此行試試，就知道了，如果保存后能夠申報，說明你們就是小微企業(yè)
84784983
2020 01/10 17:21
老師你好，本期發(fā)生額怎么填寫，扣除額是什么意思，
江老師
2020 01/10 17:21
這個不用填寫，與你們無關(guān)。
84784983
2020 01/10 17:29
那下面那欄的計稅銷售額計算應(yīng)該填寫吧
江老師
2020 01/10 17:44
全部不用填寫，直接保存就可以申報了
84784983
2020 01/10 17:45
謝謝老師，申報成功了。那我做賬的時候，還用計提增值稅和附加稅嗎
江老師
2020 01/10 17:46
正常計提增值稅，以及增值稅的附加稅，再做減免稅的分錄，最后不交稅。
84784983
2020 01/10 17:47
附加稅我是填在一般增值稅，還是免抵增值稅那欄？
江老師
2020 01/10 17:49
不用填寫，由于沒有交增值稅，就是這樣保存就行了。
84784983
2020 01/10 17:50
老師我這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同，怎么繳納印花稅呢。
江老師
2020 01/10 17:50
做了收入，按入賬的收入含稅金額，以及采購的含稅金額交購銷合同的印花稅
84784983
2020 01/10 18:00
我這筆進銷都沒有簽合同
江老師
2020 01/10 18:02
沒有簽合同，取得了收入就是視同簽訂了合同
84784983
2020 01/10 18:10
老師，我計提了印花稅，借稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費，最后稅金及附加里有余額，月底怎么辦
江老師
2020 01/10 19:51
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅
貸：營業(yè)外收入——減免稅費
84784983
2020 01/10 19:52
只做這一步就可以嗎？不用計提嗎？
江老師
2020 01/10 19:53
你不是計提了嗎，計提后，再做減免稅，再交稅，最終，應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅余額就平賬了。
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