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年底將應(yīng)付職工薪酬專為其他應(yīng)付款未付工資 轉(zhuǎn)年發(fā)放工資和繳納公積金怎么寫分錄
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您好！要看你年底做過什么分錄了。
2020 01/10 16:03
84784986 
2020 01/10 16:05
借：應(yīng)付職工薪酬。貸：其他應(yīng)付款
宋生老師 
2020 01/10 16:10
你好！你這個沒有二級科目嗎？這個只是工資部分是不是？
84784986
2020 01/10 16:12
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
貸：其他應(yīng)付款—未付工資
年底應(yīng)付職工薪酬余額為零
宋生老師
2020 01/10 16:23
您好！你發(fā)工資的時候，借其他應(yīng)付款-未付工資 貸銀行存款 其他應(yīng)付款-社保-個人部分等。
然后繳納社保，借管理費用-社保-公司部分 他應(yīng)付款-社保-個人部分等。 貸銀行存款。
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