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年底將應(yīng)付職工薪酬專為其他應(yīng)付款未付工資 轉(zhuǎn)年發(fā)放工資和繳納公積金怎么寫(xiě)分錄

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/10 16:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！要看你年底做過(guò)什么分錄了。
2020 01/10 16:03
84784986
2020 01/10 16:05
借：應(yīng)付職工薪酬。貸：其他應(yīng)付款
宋生老師
2020 01/10 16:10
你好！你這個(gè)沒(méi)有二級(jí)科目嗎？這個(gè)只是工資部分是不是？
84784986
2020 01/10 16:12
借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：其他應(yīng)付款—未付工資 年底應(yīng)付職工薪酬余額為零
宋生老師
2020 01/10 16:23
您好！你發(fā)工資的時(shí)候，借其他應(yīng)付款-未付工資 貸銀行存款 其他應(yīng)付款-社保-個(gè)人部分等。 然后繳納社保，借管理費(fèi)用-社保-公司部分 他應(yīng)付款-社保-個(gè)人部分等。 貸銀行存款。
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