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年底了，應(yīng)付職工薪酬余額應(yīng)該是在貸方吧？正好是未付的12月工資就對了是嗎老師？假如其他月份沒有未付職工工資的話。
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你好同學，計提工資一般都是貸方余額
2021 01/16 15:51
84785008 
2021 01/16 16:25
我12月計提了129636元，今年的計提和發(fā)放都沒有錯，可是余額卻是借方有數(shù)據(jù)35133元，那還要補提嗎？下邊這么做對嗎老師
借? 以前年度損益調(diào)整? 164769
貸? 應(yīng)付職工薪酬? ?164769
然后? 借? 利潤分配164769
? ? ? ? ? ?貸? 以前年度損益調(diào)整? 16476
84785008
2021 01/16 16:27
可2019年底的時候是貸方余額啊
灰灰老師 
2021 01/16 16:38
同學你好，應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)貸方余額時是因為你計提工資，這個沒影響，下個月你把你多計提的沖回來就是的
84785008
2021 01/16 16:41
我的意思，2019年有12月的未付工資，貸方有數(shù)額應(yīng)該是對的，今年一月付了去年12月的工資了，可今年12月的沒付呢，怎么倒成了借方余額了，等于多發(fā)了工資少計提了呀是吧老師？
灰灰老師
2021 01/16 16:57
是的，同學，你在下月補提少的金額就好了
84785008
2021 01/16 17:04
年底了，這個月計提可以嗎？
這樣明年就順了
灰灰老師
2021 01/16 17:06
好的，可以計提同學
84785008
2021 01/16 17:11
分錄怎么做呀老師
借 以前年度損益調(diào)整
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 利潤分配-未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
這樣對嗎
因為數(shù)據(jù)錯誤不在今年
最后貸方余額是12月計提的那個數(shù)是不是就對了呀
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