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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫了購買稅控盤維護(hù)費(fèi)280元，但保存不住，主表填了280元，顯示兩個(gè)表數(shù)據(jù)不符，怎么處理呢
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您好！在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況）、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，本期發(fā)生額280，本期實(shí)際低價(jià)減額280，然后再主表應(yīng)納稅額減征額填280，就可以了。
2020 01/10 11:42
84785000 
2020 01/10 11:58
您好老師，我先填的附表四，填完后顯示減免稅明細(xì)表不能填寫，就填了主表，最后填明細(xì)表，可是保存不住，我們是即征即退企業(yè)，所以280填在了即征即退列，跟這有關(guān)系嗎
小妍老師 
2020 01/10 13:22
您好！如果當(dāng)期沒有應(yīng)交增值稅，則無需再主表應(yīng)納稅減征額出填數(shù)據(jù)。
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