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老師您好！我12月份利潤表報表做出來收入、成本金額和科目余額匯總表的金額不一樣？這是為什么呢？
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您好，有可能是把損益類科目發(fā)生額方向做反啦，比如收銀行存款利息，應(yīng)該做借，銀行存款，借，財務(wù)費用-利息收入，負(fù)數(shù)。您可能做成了，借，銀行存款，貸，財務(wù)費用-利息收入。您再檢查一下。
2020 01/09 15:26
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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