問題已解決

我們小規(guī)模公司，上季度附加稅沒有計提，本季度要繳納，怎么做

84785018| 提問時間：2020 01/09 12:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，補(bǔ)計提就是了 借；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
2020 01/09 12:05
84785018
2020 01/09 12:06
直接借：稅金及附加不行嗎
84785018
2020 01/09 12:06
不是以前年度啊
鄒老師
2020 01/09 12:09
你好，如果是當(dāng)年，借；稅金及附加，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 如果跨年了，借；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
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