00:10:00
問(wèn)題已解決
老師你看一下，我一月跟帳怎么處理？是吧11月和12月的分錄紅沖？還是怎么處理1月收到的發(fā)票？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你之前做的時(shí)候沒(méi)有暫估嗎？
2020 01/09 11:17
84784993 
2020 01/09 11:27
有暫估，我沒(méi)有開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票，暫估金額是10萬(wàn)，我直接紅沖就好了，這兩個(gè)月份實(shí)際支付出去的怎么處理？
樸老師 
2020 01/09 11:34
沖了暫估的，然后按照發(fā)票再來(lái)做
84784993
2020 01/09 11:35
我發(fā)你的11月12月實(shí)際支付出去的農(nóng)民工工資，這兩個(gè)分錄不用處理嗎？
樸老師
2020 01/09 11:38
需要做分錄的，你之前沒(méi)做現(xiàn)在就要做
84784993
2020 01/09 11:43
你胡亂回答的啥呀，您能不能看一下，我發(fā)你圖片分錄？那不是我做的分錄，那是什么？
樸老師
2020 01/09 11:51
你做了分錄就可以了，我是說(shuō)要是沒(méi)做的需要補(bǔ)做
84784993
2020 01/09 12:01
你到底懂不懂？和你溝通太困難了，11月的分錄，你沒(méi)看，就不對(duì)，12月的分錄其他應(yīng)收款就一直掛著嘛？
樸老師
2020 01/09 12:13
11月份沖銷了，12月份的其他應(yīng)收你收工程發(fā)票的時(shí)候沖了就行
84784993
2020 01/09 12:17
收到一張10萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，11月付了3萬(wàn)，12月付了2萬(wàn)，暫估人工費(fèi)10萬(wàn)，這三個(gè)分錄全部紅沖？按照收到的發(fā)票做正確的分錄？那資金流就不一致了，我實(shí)際1月銀行存款只支付了5萬(wàn)元，
樸老師
2020 01/09 12:22
你這個(gè)發(fā)工資你不是打款到農(nóng)民工專戶了嗎
84784993
2020 01/09 14:05
對(duì)呀？11月我寫(xiě)的1.2.3是一個(gè)憑證號(hào)的分錄，紅沖的時(shí)候就紅沖2和3分錄嘛？1就不紅沖，是這個(gè)意思嘛？
樸老師
2020 01/09 14:21
是，1的不用紅沖了，你那個(gè)平了
84784993
2020 01/09 14:25
哦，那就明白了，那12月付的工資兩個(gè)分錄，也就紅沖2？
樸老師
2020 01/09 14:32
你就沖那個(gè)其他應(yīng)收款的
84784993
2020 01/09 14:49
按你說(shuō)的，把該紅沖了全部紅沖了，現(xiàn)在按發(fā)票實(shí)際寫(xiě)正確的分錄，可是應(yīng)付賬款貸方還有余額，我這個(gè)分錄哪錯(cuò)了嗎？
樸老師
2020 01/09 14:53
你那個(gè)進(jìn)項(xiàng)和應(yīng)付加起來(lái)不對(duì)吧
84784993
2020 01/09 14:54
應(yīng)付加進(jìn)項(xiàng)加起來(lái)就是100000
樸老師
2020 01/09 15:08
你這個(gè)分錄沖銷之后這不是正好的嗎
閱讀 553
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
433
意見(jiàn)反饋
