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問題已解決
老師，我們公司12月的付款1月7號收到物業(yè)費(fèi)的發(fā)票，而且是專票，我要怎么記賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
物業(yè)費(fèi)的所屬期是2019年還是2020年
2020 01/09 10:09
84784994 
2020 01/09 10:23
是2019年下半年
軼塵老師 
2020 01/09 10:28
2019年的時候暫估入賬 然后下個月發(fā)票來了再調(diào)整
84784994
2020 01/09 10:29
暫估記賬應(yīng)該記哪個科目？
軼塵老師
2020 01/09 10:30
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了
貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司
最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
84784994
2020 01/09 10:31
收到謝謝老師
軼塵老師
2020 01/09 10:32
不客氣 如果幫到你 請打五星好評
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