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老師,我們公司12月的付款1月7號(hào)收到物業(yè)費(fèi)的發(fā)票,而且是專票,我要怎么記賬?

84784994| 提問時(shí)間:2020 01/09 10:08
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
物業(yè)費(fèi)的所屬期是2019年還是2020年
2020 01/09 10:09
84784994
2020 01/09 10:23
是2019年下半年
軼塵老師
2020 01/09 10:28
2019年的時(shí)候暫估入賬 然后下個(gè)月發(fā)票來(lái)了再調(diào)整
84784994
2020 01/09 10:29
暫估記賬應(yīng)該記哪個(gè)科目?
軼塵老師
2020 01/09 10:30
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784994
2020 01/09 10:31
收到謝謝老師
軼塵老師
2020 01/09 10:32
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