問(wèn)題已解決

老師，總公司和分公司之間，分公司的費(fèi)用由總公司支付了，發(fā)票也是開(kāi)給總公司，零售業(yè)我問(wèn)了一些會(huì)計(jì)他們跟我說(shuō)掛往來(lái)，費(fèi)用還是由分公司入賬，具體分錄要怎么寫(xiě)呢？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/09 09:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
分公司借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款總公司。
2020 01/09 09:33
84785033
2020 01/09 09:36
總公司的付款的時(shí)候掛其他應(yīng)收，那收到發(fā)票的時(shí)候怎么入賬，費(fèi)用發(fā)票是專票
郭老師
2020 01/09 09:38
總公司借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
84785033
2020 01/09 09:39
都入費(fèi)用那不是重復(fù)了，而且這也不是總公司費(fèi)用，是分公司的
84785033
2020 01/09 09:40
進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的
84785033
2020 01/09 09:40
銀行存款？
郭老師
2020 01/09 09:42
發(fā)票不是開(kāi)錯(cuò)了 要么就退發(fā)票的
84785033
2020 01/09 09:43
實(shí)際情況這樣太多了，發(fā)票沒(méi)有開(kāi)錯(cuò)，也退不了票
84785033
2020 01/09 09:45
和商場(chǎng)簽約后才能辦理分公司注冊(cè)登記，所以簽的都是總公司，后期也就只能開(kāi)發(fā)票總公司，但是實(shí)際費(fèi)用是分公司的
郭老師
2020 01/09 09:48
實(shí)際分公司的發(fā)票，結(jié)果開(kāi)給了總公司 這個(gè)嚴(yán)格來(lái)說(shuō)對(duì)方是虛開(kāi)發(fā)票的 那你們分公司做不了的
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