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問題已解決
老師這個收據(jù)是我們員工買的一些零部件應該怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：周轉材料--零部件
貸：庫存現(xiàn)金
2020 01/09 08:54
84784991 
2020 01/09 08:55
這個是不可以抵扣做成本的是嗎
張艷老師 
2020 01/09 08:56
建議不要抵扣成本了，因為沒有取得發(fā)票，到時做納稅調(diào)整還麻煩。
84784991
2020 01/09 09:03
那這個可以做到庫存商品工具里面嗎
張艷老師
2020 01/09 09:04
個人建議直接費用化處理就是了。
84784991
2020 01/09 09:08
借：周轉材料--零部件
貸：庫存現(xiàn)金
老師您做的的這個分錄算是費用化了嗎，那之后就放到周轉材料里面就不處理了是嗎
張艷老師
2020 01/09 09:09
實際領用時，直接計入相關費用科目就是了。
84784991
2020 01/09 09:10
要是生產(chǎn)用就接制造費用貸周轉材料對嗎老師
張艷老師
2020 01/09 09:12
不建議這樣處理了，建議計入管理費用科目，本應該計入制造費用科目核算，但是這樣到時做納稅調(diào)整麻煩。
84784991
2020 01/09 09:13
哦哦，家管理費用-其他貸周轉材料是嗎老師
張艷老師
2020 01/09 09:14
是的，是這樣的。
借：管理費用--其他
貸：周轉材料
84784991
2020 01/09 09:16
借：周轉材料--零部件
貸：庫存現(xiàn)金這個原始憑證是報銷單和入庫單，
借：管理費用--其他
貸：周轉材料這個是原始憑證是出庫單嗎
張艷老師
2020 01/09 09:19
是的，是這樣理解的。
84784991
2020 01/09 09:20
對了老師我們有一些復印費，我們的科目只有管理費用-辦公用品，每月管理費用-辦公費是不是要加一個
張艷老師
2020 01/09 09:22
是的，要計入管理費用--辦公費科目核算的
84784991
2020 01/09 09:23
謝謝老師的耐心回答
張艷老師
2020 01/09 09:47
您客氣了，祝您學習愉快，工作順利。
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