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老師你好，匯算清繳時候職工薪酬納稅調(diào)整明細表中的工資薪金支出填寫的數(shù)字是應付職工薪酬-職工工資這個科目的本年累計金額嗎，也就是平時錄憑證時，每個月計提的申報個稅時的稅前工資，對嗎？
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這個是需要分析填寫，包括這個借方，應付職工薪酬，也包括2019年計提，匯算清繳之前發(fā)這個金額，依據(jù)2015年第34號公告
2020 01/08 19:14
84784982 
2020 01/08 19:20
現(xiàn)金流量表的支付的職工薪酬本年累計數(shù)跟金蝶軟件上的應付職工薪酬本年累計數(shù)不一致，對匯算清繳有沒有影響呢？
maize老師 
2020 01/08 19:22
這個不影響，你這個取數(shù)不是按這個取，需要自己計算取數(shù)
84784982
2020 01/08 19:25
只要申報和發(fā)放的數(shù)字跟填寫的數(shù)字一致就可以，對嗎
84784982
2020 01/08 19:38
我們每個月都實際發(fā)放呢，期末沒有余額，那么我匯算清繳的數(shù)字就是應付職工薪酬實際發(fā)放的部分，對嗎？匯算清繳不會看現(xiàn)金流量表的那個支付的職工薪酬本年累計數(shù)，對嗎？
maize老師
2020 01/08 20:45
你12月工資是12月發(fā)的么？你們當月發(fā)當月么？
84784982
2020 01/08 20:46
是的
maize老師
2020 01/09 08:55
那就是你應付職工薪酬這個了，要是沒有19年工資是2020年發(fā)的話
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