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老師你好，匯算清繳時候職工薪酬納稅調整明細表中的工資薪金支出填寫的數字是應付職工薪酬-職工工資這個科目的本年累計金額嗎，也就是平時錄憑證時，每個月計提的申報個稅時的稅前工資，對嗎？
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這個是需要分析填寫，包括這個借方，應付職工薪酬，也包括2019年計提，匯算清繳之前發(fā)這個金額，依據2015年第34號公告
2020 01/08 19:14
84784982 
2020 01/08 19:20
現(xiàn)金流量表的支付的職工薪酬本年累計數跟金蝶軟件上的應付職工薪酬本年累計數不一致，對匯算清繳有沒有影響呢？
maize老師 
2020 01/08 19:22
這個不影響，你這個取數不是按這個取，需要自己計算取數
84784982
2020 01/08 19:25
只要申報和發(fā)放的數字跟填寫的數字一致就可以，對嗎
84784982
2020 01/08 19:38
我們每個月都實際發(fā)放呢，期末沒有余額，那么我匯算清繳的數字就是應付職工薪酬實際發(fā)放的部分，對嗎？匯算清繳不會看現(xiàn)金流量表的那個支付的職工薪酬本年累計數，對嗎？
maize老師
2020 01/08 20:45
你12月工資是12月發(fā)的么？你們當月發(fā)當月么？
84784982
2020 01/08 20:46
是的
maize老師
2020 01/09 08:55
那就是你應付職工薪酬這個了，要是沒有19年工資是2020年發(fā)的話
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